Aby dokonać płatność, wybierz kolejno Płatności -> Przelewy -> Do opłacenia. Na liście dokumentów niezapłaconych zaznacz wydatki, które chcesz uregulować (limit…
DokumentyW wielu obszarach aplikacji, np. podczas procesu tworzenia zadań, wystawiania faktur, dodawania dokumentów, podglądzie dokumentów, czy zadań, pojawia się przyci…
DokumentyJeśli chcesz wygenerować duplikat faktury przejdź do sekcji Dokumenty, następnie do zakładki Sprzedażowe, otwórz wybrany dokument i rozwiń menu. Po wyborze opcj…
DokumentyWystawiony dokument można powielić w systemie na dwa sposoby: Aby powielić wystawioną fakturę sprzedaży, przejdź do zakładki Dokumenty, następnie Sprzedażowe, z…
DokumentyAby wystawić notę odsetkową w systemie, przejdź do zakładki Dokumenty, następnie Faktury i Nalicz odsetki. Pojawi się lista dokumentów, które oczekują na płatno…
DokumentyAby wystawić notę księgową w systemie, przejdź za pomocą zielonego plusa + w lewym dolnym rogu ekranu do menu wyboru, a następnie kliknij Wystaw notę księgową. …
DokumentyJeśli chcesz dodać polecenie płatności kliknij w zielony plus + w lewym dolnym rogu ekranu, przejdź do menu wyboru, a następnie kliknij Dodaj dokument. W pierws…
DokumentyJeśli chcesz dodać korespondencję do systemu kliknij w zielony plus w lewym dolnym rogu ekranu, przejdź do menu wyboru, a następnie kliknij Dodaj dokument. W pi…
DokumentyW celu dodania umowy kliknij w zielony plusik + w lewym dolnym rogu ekranu, przejdź do menu wyboru, a następnie kliknij w Dodaj dokument. W pierwszej kolejności…
DokumentyJeśli chcesz dodać koszt kliknij w zielony plusik + w lewym dolnym rogu, przejdź do menu wyboru, a następnie kliknij w Dodaj dokument. W pierwszej kolejności wy…
