Wysyłka faktury do KSeF- instrukcja wraz ze statusami

Po załadowaniu pliku z fakturą lub jej utworzeniu ręcznie, następuje etap jej wysyłki do systemu.

Prawidłowe przesłanie faktury kończy się komunikatem potwierdzającym udaną wysyłkę. System generuje wtedy unikalny identyfikator KSeF, który użytkownik może skopiować za pomocą przycisku „Kopiuj”. Aby wystawić kolejną fakturę, należy skorzystać z przycisku „Wprowadź kolejną fakturę”, natomiast powrót do listy już wystawionych dokumentów umożliwia przycisk „Powrót do listy faktur”.

Nieudana próba wysłania faktury skutkuje wyświetleniem komunikatu o błędzie. Aby spróbować ponownie, użytkownik powinien kliknąć przycisk „Wprowadź fakturę”, co spowoduje przekierowanie do ręcznego formularza wprowadzania faktury. Aby wrócić do listy faktur, należy wybrać przycisk „Powrót do listy faktur”.